Pack de Dashboards — Estrutura e Métricas
Modelos para Excel/Power BI (sem depender de ferramenta)
Como usar este pack
5 dashboards essenciais para gestão de telecom, desde o mais básico (Excel) até o mais sofisticado (Power BI/Tableau). Cada dashboard inclui: objetivo, campos necessários, visualização sugerida e alertas.
Dashboard Principal
Dashboard 01: Volatilidade (fixo vs total)
Objetivo: Explicar variação mensal do custo e antecipar picos. Responde: "por que o custo subiu/desceu?" e "vai repetir no próximo mês?".Campos necessários:
- Data da competência
- Custo fixo (planos + assinaturas)
- Custo total (fixo + variável)
- Centro de custo
- Número de linhas ativas
Visualização sugerida:
- Gráfico principal: linha temporal (12-24 meses) com custo fixo e total
- Gráfico secundário: % variável sobre total (barras)
- Tabela: top 10 centros de custo por variação
Cálculos obrigatórios:
- % variável = (custo total - custo fixo) / custo total × 100
- Variação mês = (atual - anterior) / anterior × 100
- Média móvel 3 meses (suavizar sazonalidade)
Alertas automáticos:
- 🚨 Variação > 15% mês vs mês sem justificativa
- ⚠️ Custo variável > 30% do total por 2+ meses
- 📈 Tendência de crescimento > 5%/mês por 3+ meses
- 💰 Custo/linha > R$ 150 (benchmark mercado)
Interpretação prática:
Variável baixo (<10%): operação previsível, foco em otimização de planos.
Variável médio (10-30%): normal, monitorar picos e sazonalidade.
Variável alto (>30%): investigar: perfil inadequado, uso anômalo ou cobrança indevida.
Variável baixo (<10%): operação previsível, foco em otimização de planos.
Variável médio (10-30%): normal, monitorar picos e sazonalidade.
Variável alto (>30%): investigar: perfil inadequado, uso anômalo ou cobrança indevida.
Controle
Dashboard 02: Linhas Paradas
Objetivo: Eliminar custo de estoque e linhas sem produtividade.Campos necessários:
- Status da linha (Ativa/Estoque/Suspensa/Cancelada)
- Data de mudança de status
- Usuário responsável
- Custo mensal por linha
Visualização sugerida:
- Gráfico pizza: quantidade por status
- Tabela: linhas em estoque > 15 dias
- Gráfico barras: custo por status
Alertas automáticos:
- ⚠️ Estoque > 30 dias sem destino
- ⚠️ Suspensas > 60 dias sem decisão
- 🚨 Custo de paradas > 5% do total
Controle
Dashboard 03: Evitáveis
Objetivo: Reduzir perdas por falta de processo.Campos necessários:
- Tipo de custo evitável (multa, juro, excedente, cobrança indevida)
- Valor por tipo
- Data de ocorrência
- Status da contestação
Visualização sugerida:
- Gráfico pizza: valor por tipo
- Linha temporal: evolução mensal
- Tabela: top 10 ocorrências
Alertas automáticos:
- 🚨 Evitáveis > 5% do custo total
- ⚠️ Multas recorrentes (mesmo tipo 3+ vezes)
- ⏳ Contestações paradas > 30 dias
Eficiência
Dashboard 04: Produtividade Operacional
Objetivo: Medir pressão sobre o time e identificar gargalos.Campos necessários:
- Número de chamados/mês
- Tipo de chamado (solicitação, problema, alteração)
- Tempo de resolução
- Responsável pela execução
- Status (aberto, em andamento, fechado, reaberto)
Visualização sugerida:
- Gráfico linha: volume mensal de chamados
- Gráfico barras: tempo médio por tipo
- Tabela: chamados reabertos (%)
- Heatmap: volume por responsável/tipo
Cálculos importantes:
- Chamados/linha ativa (benchmark: < 0,1/linha/mês)
- Tempo médio de resolução por tipo
- Taxa de reabertura (meta: < 5%)
- Distribuição de carga por pessoa
Alertas automáticos:
- 🚨 > 50 chamados/mês (gargalo operacional)
- ⚠️ Reabertura > 10% (processo ruim)
- 📈 Tempo de resolução crescente (falta capacity)
- ⚠️ Concentração > 70% em 1 pessoa (risco)
Eficiência
Dashboard 05: Eficiência em Escala
Objetivo: Validar se o processo suporta o crescimento da base.Campos necessários:
- Número total de linhas/ativos
- Número de pessoas envolvidas na operação
- Tempo gasto em rotinas (horas/mês)
- % da base com dados completos/atualizados
Visualização sugerida:
- Gráfico dispersão: ativos × pessoas
- Linha temporal: evolução da razão ativos/pessoa
- Barras: tempo gasto por atividade
- Gauge: % de completude dos dados
Benchmarks sugeridos:
- Até 500 ativos: 1 pessoa part-time
- 500-1500 ativos: 1 pessoa full-time
- 1500+ ativos: 1 pessoa + automação
- 3000 ativos: time + ferramenta + processo maduro
Alertas automáticos:
- 🚨 Razão ativos/pessoa > 1000 sem automação
- ⚠️ Tempo em rotinas > 40h/pessoa/mês
- ⚠️ Completude de dados < 90%
- 🚨 Dependência de 1 pessoa > 60%
Implementação por Ferramenta
Excel (Básico)
Implementar em 1 dia
- Planilha com abas por dashboard
- Tabelas dinâmicas para sumarização
- Gráficos simples (linha, barra, pizza)
- Formatação condicional para alertas
Power BI / Tableau (Intermediário)
Implementar em 1 semana
- Conexão com fonte de dados
- Relacionamento entre tabelas
- Medidas DAX/cálculos
- Dashboard interativo com filtros
Ferramenta Enterprise (Avançado)
Implementar em 1 mês
- Integração com sistemas (ERP, service desk, RH)
- Alertas automáticos via email/Teams
- Histórico e auditoria
- Self-service para gestores
Cronograma de Implementação (90 Dias)
S1-2
Dashboard 01 (Volatilidade)
- Estruturar base de dados
- Implementar no Excel
- Definir alertas e interpretação
- Apresentar para gestores
S3-4
Dashboards 02-03 (Paradas + Evitáveis)
- Adicionar dados de status e contestação
- Criar visualizações
- Definir metas de redução
S5-6
Dashboards 04-05 (Produtividade + Escala)
- Incluir dados de chamados/tempo
- Calcular benchmarks internos
- Definir plano de otimização
S7-12
Refinamento e Automação
- Migrar para Power BI (se aplicável)
- Automatizar coleta de dados
- Treinar usuários finais
- Estabelecer rotina de review
Evolução Contínua
Mês 1-3: Básico
- Dashboards funcionais
- Dados manuais
- Review mensal
Mês 4-6: Intermediário
- Semi-automatização
- Alertas configurados
- Review semanal
Mês 7-12: Avançado
- Automação completa
- Integração com sistemas
- Self-service para gestores
- Benchmarks externos
Indicadores de Sucesso dos Dashboards
Adoção
Uso regular pelos gestores (>2x/mês)
Decisões baseadas nos dados
Redução de pedidos de "relatórios especiais"
Impacto
Redução de custo (cancelamentos + otimizações)
Aumento da previsibilidade (menor variação)
Melhoria da eficiência operacional (menos retrabalho)
Qualidade
Dados sempre atualizados (<7 dias)
Alertas acionáveis (não só informativos)
Tempo de preparação < 2h/mês
Falta pouco!
Preencha as informações abaixo para seguir com o Diagnóstico